Thu ngân
Chi nhánh:
Thời điểm:
~
~
~
~
~
Ghi chú khách
Thành tiền0
Giảm giá hoá đơn
%
0
Mã ưu đãi
Phí dịch vụ
%
0
Thuế VAT0
Tiền tip (không tính doanh thu/VAT)
0
Tạm tính0
Phiếu quà tặng0
Khách còn trả0
Danh sách đơn hàng
| Mã HĐ | Ngày / giờ | Khách hàng | Tổng | Đã thu | Trạng thái | Phương thức | HĐ VAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có hóa đơn. | ||||||||
Nhân viên
Nhân viên dùng chung với app giao việc (KAPTask): tài khoản đăng nhập là chung (SĐT).
Tạo/sửa ngay tại đây (Admin), hoặc gán chức danh bên KAPTask. Màn này còn xem hiệu suất theo kỳ
(số hóa đơn, doanh thu dịch vụ, hoa hồng). Mức hoa hồng chỉnh ở Cài đặt → Hoa hồng;
quyền chi tiết ở Cài đặt → Phân quyền.
| Nhân viên | Vai trò | Chi nhánh | Nhóm | Số HĐ | Hoa hồng |
|---|
Tạo nhóm nhân viên tùy ý để quản lý & xem báo cáo theo nhóm; gán mỗi NV vào 1 nhóm ở tab
Danh sách (cột Nhóm). Tick "Tính vào chi tiền ra" = hoa hồng của nhóm đó được coi là
khoản chi trong kỳ (sẽ vào báo cáo phiếu chi).
| Tên nhóm | Số NV | Tính vào chi tiền ra |
|---|
Khách hàng dùng chung mọi chi nhánh. Tên gồm 3 phần: Tên hiển thị (ở thu ngân) ·
Tên khách hàng & Tên đơn vị (dùng xuất hóa đơn VAT Viettel). Xem chi tiêu / công nợ
của khách ở mục Báo cáo → Khách hàng.
| Mã KH | Nhóm | Tên hiển thị | Tên khách hàng | Tên công ty | Mã số thuế | Số điện thoại | Ghi chú | Ngày tạo |
|---|
Giao việc mới
Nhân viên thực hiện *
Công việc
Lượt đón / tiễn
Chưa có bảng dữ liệu — chạy supabase/migration-tien-ich.sql trong SQL Editor rồi bấm "Tải lại".
| Tên | Loại | Liên hệ | Tính tiền | Nhận lệnh | Chi nhánh | Sản phẩm | Trạng thái |
|---|
Bấm vào một dòng để sửa. Tạm ngưng nhà cung cấp thì mọi món của họ tự ẩn khỏi web, đơn đang có vẫn xử lý bình thường.
| Sản phẩm | Nhà cung cấp | Nhóm | Kiểu | Giá từ | Biến thể | Lịch sắp tới | Trạng thái |
|---|
Sản phẩm mới tạo ở trạng thái ẩn. Nhập đủ giá (và lịch nếu bán theo lịch) rồi bật "Đang bán" để hiện trên web.
| Mã đơn | Khách | Đặt lúc | Dịch vụ | Tổng | Thanh toán | Tình trạng dòng |
|---|
Đơn do khách đặt trên web hoặc lễ tân đặt hộ. Mỗi dòng trong đơn có trạng thái riêng theo nhà cung cấp; dòng lỗi nổi lên đầu.
| Nhà cung cấp | Đơn | Dòng | Doanh thu | Giá net | Hoa hồng / chênh | Huỷ |
|---|
Tính trên các dòng đã thanh toán (trừ dòng huỷ). Hoa hồng theo phần trăm cấu hình, hoặc phần chênh giá bán trừ giá net.
Nhóm hiển thị trên website
| Slug | Tiếng Việt | English | 한국어 | 中文 | Thứ tự | Hiện | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vận hành
Mẫu lệnh gửi nhà cung cấp
Chỗ thay thế: {code} {product} {variant} {date} {qty} {customer} {phone} {hotel} {note}
Khách web sắp tới (48 giờ)
14 ngày qua (cột = booking · vàng = đã thu online)
Mã ưu đãi — hiệu quả
| Mã | Chương trình | Lượt dùng | Tổng tiền đã giảm | Trạng thái |
|---|
| Mã lịch | Khách | Hẹn lúc | Dịch vụ | Tiền | Thanh toán | Nguồn | HĐ VAT | NN |
|---|
Bấm vào một dòng để xem chi tiết và thao tác nhanh (gọi, WhatsApp, gửi lại link thanh toán). Xác nhận, tạo bill, huỷ lịch làm ở mục Lịch hẹn.
Bảng khuyến mãi chưa được tạo — chạy supabase/migration-ylang-promos.sql trong SQL Editor trước, rồi bấm "Tải lại".
| Mã | Giảm | Điều kiện | Hiệu lực | Lượt |
|---|
Lượt dùng gần đây
| Lúc | Mã | Booking | Giảm | Đơn gốc |
|---|
Thêm chương trình
Bật "Quảng bá" là website tự treo băng 🎁 kèm đếm ngày (nếu có ngày kết thúc). Xoá = tắt active, không xoá cứng khi đã có lượt dùng.
Bảng khuyến mãi chưa có cột quà tặng — chạy supabase/migration-ylang-vouchers.sql trong SQL Editor trước, rồi bấm "Tải lại".
| Mã phiếu | Món quà | Người nhận | Mệnh giá | Hạn | Tình trạng |
|---|
Khách dùng phiếu theo hai cách: nhập mã phiếu vào ô "Mã ưu đãi" lúc đặt hẹn trên website, hoặc đưa mã cho lễ tân nhập vào ô 🎟 ở màn Thanh toán của POS — phiếu tự trừ vào bill và tự khoá sau lần dùng đầu tiên. Mệnh giá chỉ in lên phiếu khi chọn "Hiện mệnh giá trên phiếu".
Tạo phiếu quà tặng
Đang sửa phiếu — sửa xong bấm Lưu thay đổi.
Đường dẫn phiếu — gửi cho khách
Mở xem rồi bấm "Tải voucher" trên trang để lấy ảnh hai mặt gửi Zalo, Messenger. Khách cần bản giấy: bấm "In" ở bảng bên trái để in nội dung lên phôi, hoặc "In voucher" trên trang để in đầy đủ.
Phôi voucher giấy A6 105 × 148 mm (1/4 tờ A4) để đưa nhà in (tràn lề 3 mm, có dấu cắt): Tiếng Việt · English · 한국어 · 中文. In phôi đúng ngôn ngữ của phiếu; lúc in nội dung chọn khổ giấy A6 105 × 148 mm, tỉ lệ 100%.
Phiếu chỉ dùng được một lần và không hiện trên băng quảng bá ngoài trang chủ. Muốn thu hồi thì bấm "Khoá" ở bảng bên trái.
Chọn một phiên chat
Khách chat với trợ lý AI trên ylangylangspa.vn sẽ hiện ở đây
💬
Khách cần gặp người thật sẽ reo chuông và hiện huy hiệu đỏ ở menu Chat.
Khách cần gặp người thật sẽ reo chuông và hiện huy hiệu đỏ ở menu Chat.
Chi nhánh
Chi nhánh dùng chung với app giao việc (KAPTask): tạo mới / đổi tên ở đây sẽ hiển thị
ngay bên KAPTask, nên chỉ Admin được tạo và đổi tên. Việc gán nhân viên vào chi nhánh
vẫn quản lý bên KAPTask (cột "NV" bên dưới đọc từ đó). Riêng tên in trên bill, địa chỉ,
hotline là thuộc tính của POS — quản lý/admin sửa thoải mái, không ảnh hưởng KAPTask.
| Chi nhánh | Tên in trên bill | Địa chỉ | Hotline | NV |
|---|
Nhóm dịch vụ (VAT đặt theo nhóm)
| Nhóm (dùng chung mọi chi nhánh) | VAT | Số DV | Trạng thái |
|---|
Dịch vụ
| Tên dịch vụ | Tên tiếng Việt | Nhóm | Chi nhánh | Phút | Giá | Trạng thái |
|---|
Tùy chỉnh hoa hồng
Chọn nhân viên bên trái rồi gán mức hoa hồng (% hoặc đ) cho từng dịch vụ của
chi nhánh đang chọn. Ô để trống = NV đó không có hoa hồng cho dịch vụ đó.
Bánh răng ⚙ ở mỗi nhóm để áp dụng cả nhóm một lượt; "Sao chép cài đặt" để chép nhanh giữa
các NV. Mức hoa hồng được chốt tại thời điểm thanh toán — đổi sau không ảnh hưởng hóa đơn cũ.
Tiền Casual đêm
Bảng trả tiền cho NV làm ca đêm/khuya theo khung giờ × (In Spa / In Room)
× thời lượng (60' / 90'). Dùng chung mọi chi nhánh. Chỉ chi nhánh
được bật bên dưới mới hiện nút "Casual đêm" khi xếp nhân viên. Dịch vụ ≥ 90' dùng cột 90', còn lại cột 60'.
Đối tác
Hoa hồng đối tác tính trên cả hóa đơn (% và/hoặc tiền cố định), chốt tại thời điểm bán.
Đối tác bật "thu hộ" là bên thu tiền khách giúp spa (vd khách sạn).
| Tên đối tác | Loại | SĐT | HH % | HH cố định | Thu hộ | Trạng thái |
|---|
Đối tác công nợ (RC)
Danh mục MÃ để nhận diện bill Room Charge vào công nợ: ghi chú bill có
"RC <MÃ>" (quy tắc chính) hoặc tên khách dạng "MÃ - RC".
Tên đơn vị / MST / địa chỉ ở đây in lên Bảng đối chiếu + Giấy ĐNTT.
| Mã | Tên đối tác | Cty TRẢ TIỀN (Kính gửi) | MST cty trả | Địa chỉ | Mẫu nội dung TT ({venue} {ky}) | Dùng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danh mục phiếu thu / phiếu chi
Danh mục dùng chung cho mọi chi nhánh, khai riêng cho phiếu thu và phiếu chi.
Form phiếu chỉ chọn trong danh sách này, không gõ tự do — nội dung cụ thể ghi ở ô Lý do.
Tắt Dùng để ẩn khỏi ô chọn mà vẫn giữ nguyên phiếu cũ đã ghi danh mục đó.
| Thứ tự | Tên danh mục | Dùng | |
|---|---|---|---|
Sao khách chấm — đánh giá dịch vụ & thưởng KTV
Khách quét QR in cuối bill (link mở ngay lúc thanh toán), chấm sao từng KTV.
Sao cao thì KTV được thưởng theo khung bên dưới; thưởng ghi tạm tính vào Hoa hồng NV,
quản lý duyệt tháng mới trả. Trang khách:
Đang tải…
Voucher spa dùng tại nhà hàng Hội An Wonder
Khách trả tiền mặt được in kèm một mã giảm giá dùng tại nhà hàng Hội An Wonder.
Nhà hàng chịu chi phí — không có đối soát tiền giữa hai bên.
Bill quẹt thẻ, chuyển khoản, Room Charge, ghi nợ không được phát.
Bill hủy thì mã tự vô hiệu. Mỗi chi nhánh bật/tắt và cấu hình riêng.
Chương trình khuyến mãi
Giảm % cho cả dịch vụ khi bill thuộc nhóm khách đã chọn. Lễ tân chọn khách xong là
dịch vụ tự áp giảm giá — không phải gõ tay. Dòng nào lễ tân đã tự nhập giảm giá thì
chương trình không đè lên. Bỏ trống ngày = áp dụng không giới hạn thời gian.
| Tên chương trình | Giảm % | Nhóm khách | Từ ngày | Đến ngày | Chạy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống — thông số nghiệp vụ
Cài các thông số dùng sẵn cho nghiệp vụ — chọn từng mục ở tab bên dưới.
Phí dịch vụ mặc định theo chi nhánh (%)
Khi bấm Thêm phí dịch vụ ở màn Thu ngân sẽ nạp sẵn % này (trên tổng tiền dịch vụ sau giảm giá) — nhân viên vẫn sửa lại được nếu khác.
Giá dịch vụ cài sẵn đã bao gồm VAT?
Bật = giá cài sẵn của chi nhánh đã gồm VAT → khi bán, hệ thống tách VAT, đưa giá chưa thuế lên hóa đơn. Đây là mặc định của nút "Giá đã gồm VAT" ở màn Thu ngân (nhân viên vẫn tắt/bật lại được).
Tự động phát hành hóa đơn VAT
Bật thì mỗi khi thanh toán xong một đơn không phải tiền mặt (chuyển khoản, thẻ…), hệ thống tự phát hành hóa đơn điện tử luôn — khỏi vào từng đơn bấm tay. Đơn tiền mặt không tự động, vẫn theo luật cũ: mỗi ngày toàn hệ thống (tính chung mọi chi nhánh) chỉ xuất một đơn tiền mặt do nhân viên tự chọn. Đơn còn ghi nợ vẫn tự xuất — công nợ theo dõi riêng ở cột Đã thu.
Phương thức thanh toán
Danh sách phương thức hiện ở màn Thu ngân. Chi nhánh: tick chi nhánh nào thì PTTT chỉ hiện khi bán ở chi nhánh đó (tick đủ hết = dùng ở tất cả, kể cả chi nhánh mở sau này). Nhóm để gộp báo cáo cuối ngày (Tiền mặt / Chuyển khoản / Quẹt thẻ / Ví điện tử / Khác); hình thức thanh toán là dòng tiền để đối soát quỹ (vào két / vào ngân hàng / cả hai). HĐ VAT → không xuất: dùng cho PTTT mà bên thứ ba trả tiền (vd OTA — khách trả cho Klook/KKDay/GYG); đơn kiểu này không xuất hóa đơn cho khách lẻ, cuối kỳ xuất cho chính bên đó theo bảng kê. Đối tác → ẩn: kênh thu tiền nội bộ của spa (vd OTA, CK VCB) — tài khoản đối tác bán trên POS2 không thấy để chọn. Tiền mặt và Ghi nợ là mục hệ thống — không xóa/đổi tên được, chỉ đổi thứ tự.
TênNhómHình thức thanh toánChi nhánhHĐ VATĐối tácHiện
Ánh xạ tên dịch vụ Klook → dịch vụ spa
Klook gọi tên kỹ thuật (Foot Massage), spa đặt tên thương hiệu (Energy Pathway Reset 60') nên không tự khớp được. Gán một lần ở đây, booking sau tự điền đúng dịch vụ. Chỉ cần chọn một bản — hệ thống tự lấy bản đúng thời lượng Klook báo (60 phút → bản 60', 90 phút → bản 90'). Tên chưa gán sẽ tự xuất hiện khi lấy booking.
Ánh xạ tên dịch vụ web đặt trước → dịch vụ spa
Khách đặt & trả tiền trước trên web (Hội An Wonder…);
tên trên web khác tên trong danh mục spa (Vietnamese Massage 90' ↔ Sacred Vietnamese Revival 90')
nên phải gán một lần ở đây. Gán xong, booking sau tự điền đúng dịch vụ để tính hoa hồng và báo cáo.
Giá vẫn lấy theo số tiền khách đã trả chứ không lấy giá danh mục — hóa đơn VAT phải khớp tiền thật.
Tên chưa gán tự xuất hiện ở đây sau mỗi lần quét mail.
Hóa đơn điện tử VAT · Viettel S-Invoice
Nhập tài khoản Viettel để xuất HĐĐT (giống HAW POS). Chỉ Admin thấy & sửa. Mật khẩu chỉ
dùng ở server lúc xuất hóa đơn, không hiển thị lại. Việc xuất hóa đơn từ đơn hàng sẽ
bật ở bước tiếp theo (Edge Function) — hiện tab này để lưu cấu hình trước.
Mẫu số + Ký hiệu phải trùng CHÍNH XÁC dải đã đăng ký trên Viettel. Bấm nút trên để lấy
danh sách rồi chọn (khỏi gõ tay) — sai sẽ báo
INVOICE_SERIAL_NOT_FOUND.
Mẫu số dạng 1/001 (HĐ GTGT theo TT78/NĐ123), ký hiệu 6 ký tự vd C25MHA.
(Cần Lưu MST + tài khoản trước khi lấy danh sách.)
Phân quyền theo chức danh (Quản lý / Nhân viên / Lái xe). Admin luôn toàn quyền.
Nhân viên nhận quyền theo chức danh của mình. Chỉ Admin sửa được trang này.
Tick nhân viên được đăng nhập từng app. KAP POS có hiệu lực ngay; KAPTask lưu sẵn để
KAPTask áp dụng khi tích hợp. (Việc gán chức danh Quản lý/NV/Lái xe làm ở KAPTask.)
| Nhân viên | Vai trò | KAP POS | KAPTask | CN vận hành POS |
|---|
Tải file mẫu, giữ nguyên dòng tiêu đề, điền dữ liệu rồi chọn file để nhập hàng loạt
(.xlsx hoặc .csv). Dòng thiếu tên sẽ bị bỏ qua; nhóm dịch vụ chưa có sẽ được tạo tự động.
Dịch vụ
Cột: Nhóm · VAT nhóm (%) · Tên dịch vụ · Tên tiếng Việt · Thời lượng (phút) · Giá · Chi nhánh (bỏ trống Chi nhánh = bán ở tất cả, nhiều chi nhánh cách nhau dấu phẩy; hoa hồng cài ở tab Hoa hồng sau khi nhập).
Bổ sung tên tiếng Việt: bấm Xuất Excel → điền cột Tên tiếng Việt → nhập lại. File có cột ID thì hệ CHỈ cập nhật (không tạo mới).
Khách hàng
Cột: Tên hiển thị · SĐT · Email · Nhóm khách · Nguồn · Ngày sinh · Ghi chú · Tên khách hàng · Tên đơn vị · Mã số thuế · Địa chỉ (mã KH tự sinh; 4 cột cuối để xuất HĐ VAT, khách cá nhân bỏ trống được)
Sắp có
Màn hình này sẽ được dựng ở bước tiếp theo.